Как настроить вид чека в 1с

Организация работы онлайн-кассы в «1С:Бухгалтерии 8»

Основное предназначение «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 — автоматизация бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности. При этом в программе поддерживается интеграция с действующими государственными информационными системами и работа с онлайн-кассами (с контрольно-кассовой техникой, обеспечивающей онлайн-передачу фискальных данных в налоговые органы).

Рассмотрим, как организовать работу в программе с кассой предприятия в новых условиях.

Как начать работу с онлайн-кассой

Выбор кассы

Еще многим пользователям предстоит пройти этап выбора кассы.

При разработке моделей онлайн-касс производители создают специальные программные компоненты (драйверы устройств). Для поддержки работы в новых условиях фирма «1С» тщательно тестирует совместную работу своих программ и оборудования, подключаемого с помощью таких драйверов. Если все работает правильно, то производителю модели ККТ выдается сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие».

Для корректной работы онлайн-кассы рекомендуется использовать сертифицированные кассы.

Полный список сертифицированных моделей ККТ с передачей данных, а также другого торгового оборудования, публикуется на сайте 1С. Перечень постоянно пополняется по мере сертификации новых моделей контрольно-кассовой техники.

Список моделей оборудования, подключаемых с помощью прошедших сертификацию драйверов, также опубликован на сайте 1С. Работу прикладных решений с этими моделями оборудования гарантирует производитель драйвера.

Подключение кассы

Подключение ККТ осуществляется в форме Подключение и настройка оборудования, доступ к которой осуществляется из раздела Администрирование — Подключаемое оборудование.

Пользователю необходимо выбрать тип оборудования: ККТ с передачей данных и создать новый элемент справочника Подключаемое оборудование. При создании нового экземпляра подключаемой ККТ следует указать драйвер оборудования, выбрав его из списка поддерживаемых устройств (рис. 1).

Рис. 1. Подключение онлайн-ККТ

Согласно Закону № 54-ФЗ в чеке должны печататься должность и фамилия кассира. Эти данные программа возьмет из карточки физического лица, указанного в качестве текущего пользователя программы. Перед началом работы с кассой необходимо проверить, заполнены ли необходимые сведения для тех пользователей, которые будут формировать чеки.

Регистрация кассы в ФНС

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ ключевым элементом ККТ является фискальный накопитель — программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство.

Именно это устройство наряду с долговременным хранением данных обеспечивает шифрование и передачу защищенных фискальных данных оператору фискальных данных (ОФД).

Фискальный накопитель подлежит замене по истечению срока действия или по факту исчерпания его ресурса памяти. Вновь приобретенная ККТ с новым фискальным накопителем подлежит обязательной регистрации в ФНС.

Регистрацию в ФНС можно условно разделить на следующие этапы:

• подача заявление на регистрацию в ФНС;
• регистрация на ККТ из программы «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0);
• завершение регистрации в ФНС.

Заявление в ФНС рекомендуется подавать в электронном виде через личный кабинет юридического лица или личный кабинет индивидуального предпринимателя (ИП) на сайте ФНС. Если подключения к личному кабинету еще нет, то его можно получить, обратившись в свою налоговую инспекцию. Для заполнения заявления в личном кабинете необходимо подготовить информацию о ККТ и его владельце. После того, как налоговая инспекция примет это заявления, она присвоит ККТ регистрационный номер.

Регистрация на ККТ выполняется непосредственно из программы. Для этого в карточке ККТ (в форме элемента справочника Подключаемое оборудование) необходимо выбрать команду Операция с фискальным накопителем — Регистрация.

В форме регистрации фискального накопителя (рис. 2) необходимо указать регистрационный номер ККТ, который был получен в ФНС. Также необходимо указать реквизиты организации, систему налогообложения (допустимо установить несколько флагов при совмещении режимов), а также реквизиты ОФД. Признаки в группе Настройка ККТ зависят от специфики использования ККТ и должны быть определены и согласованы совместно с ОФД.

Рис. 2. Регистрация фискального накопителя

После нажатия на кнопку Продолжить операцию данные будут переданы на ККТ и сохранены в карточке регистрации ККТ (группа Параметры регистрации ККТ). На ККТ будет распечатан отчет. Для завершения регистрации в личном кабинете на сайте ФНС нужно указать данные с этого отчета: номер документа, фискальный признак и точные дату и время операции.

По истечении срока действия или по факту исчерпания его ресурса памяти использованный фискальный накопитель необходимо закрыть (меню Операции с фискальным накопителем — Закрыть), а затем зарегистрировать новый фискальный накопитель (меню Операции с фискальным накопителем — Изменение параметров регистрации). В открывшейся форме следует указать причину изменения параметров — Смена фискального накопителя. С помощью команды Изменение параметров регистрации можно также отразить изменение реквизитов пользователя, смену ККТ или ОФД.

Открытие смены

Работа с фискальной техникой делится на кассовые смены. Перед началом работы необходимо выполнить открытие смены, а по завершении — закрытие смены. Открытие смены выполняется в разделе Банк и касса — Управление фискальным устройством. Список кассовых смен находится в разделе Банк и касса — Кассовые смены.

В момент открытия в форме Кассовая смена указывается организация; ККМ, к которой подключено устройство; дата и время начала смены. В поле Статус автоматически устанавливается значение Открыта. После закрытия смены статус изменится на значение Закрыта.

Как сформировать чек в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)

В зависимости от вида и специфики торговой деятельности предприятия печать чека возможна из следующих документов программы:

• Розничные продажи (чеки);
• Поступление наличных;
• Операции по платежным картам.

Документ Чек (раздел Продажи — Розничные продажи (чеки)) используется в случае автоматизации мелкой розницы для отражения каждой продажи розничному (обезличенному) покупателю. После нажатия кнопки Принять оплату открывается форма Оплата, где можно указать электронный адрес и/или номер телефона покупателя. Печать чека выполняется после нажатия кнопки Принять оплату из формы Оплата. Отправка электронного чека осуществляется средствами ОФД.

В чеке автоматически отражается номенклатурный состав, указанный на закладке Товары и услуги документа. Для организаций, совмещающих ОСНО или УСН со спецрежимами (ЕНВД, патент), в одном документе можно отражать продажи, относящиеся только к одной системе налогообложения.

Операции платежного агента (например, прием платежей в пользу оператора сотовой связи) можно отразить на закладке Агентские услуги. В табличной части нужно указать контрагента-комитента, в интересах которого привлекается платеж, и договор с ним. Договор должен иметь вид С комитентом (принципалом) на продажу. В карточке договора в группе Платежный агент должен быть установлен флаг Организация выступает в качестве платежного агента и заполнены соответствующие сведения. Эти сведения будут указаны в чеке.

Продажа подарочных сертификатов (как собственных, так и сертификатов сторонних эмитентов) отражается на закладке Продажа сертификатов. В этом случае в чеке будет указано наименование сертификата.

Документ Поступление наличных (раздел Банк и касса — Касса) с видом операции Поступление от покупателя предназначен для отражения расчетов наличными денежными средствами с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Также такой порядок применяется для продаж, оформляемых частным лицам, которых требуется персонально учесть в справочнике контрагентов (например, когда момент реализации товаров (работ, услуг) не совпадает с моментом оплаты).

Чтобы в чеке, сформированном из документа Поступление наличных, отражался номенклатурный состав товаров (работ, услуг), пользователь должен предварительно выписать счет и указать его в поле Счет на оплату. Если счет на оплату не указан, то в чеке вместо наименований товаров будет отражено, что принята оплата от покупателя (указывается его наименование) по документу основания. Документ основания указывается в группе Реквизиты печатной формы документа Поступление наличных.

По кнопке Напечатать чек формируется чек, и становится доступна форма предварительного просмотра, где можно при необходимости внести коррективы. По кнопке Продолжить — чек выводится на печать.

Документ Операция по платежной карте (раздел Банк и касса — Касса) с видом операции Оплата от покупателя предназначен для отражения расчетов электронным средством платежа (эквайринговая операция) с юридическими лицами и ИП.

Такой же порядок может применяться и для расчетов с физическими лицами, которые нужно учесть обособленно. Порядок печати чека в программе для данного документа аналогичен порядку печати чека из документа Поступление наличных.

В случае возврата оплаты покупателю чек на возврат можно напечатать из документов Выдача наличных и Операция по платежной карте с видом операции Возврат покупателю. Эти документы нужно формировать на основании документов Поступление наличных или Возврат товаров от покупателя — только тогда в чеках будут заполнены номенклатурные позиции.

Документ Кассовый чек коррекции (раздел Банк и касса) доступен в «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.45. Этот документ предназначен для корректировки пробитого чека в открытой кассовой смене и передачи этих сведений оператору фискальных данных.

Как правильно закрыть кассовую смену

Закрыть смену можно различными способами. Из форм:

• управления фискальным регистратором (раздел Банк и касса — Управление фискальным устройством);
• кассовой смены;
• списка чеков (раздел Продажи — Розничные продажи (чеки)).

Если в программе учитываются розничные продажи, то предпочтительней закрывать смену из формы списка чеков. По завершению кассовой смены необходимо выполнить команду Закрыть смену, после чего в программе будет предложен выбор организации и оборудования, для которого необходимо выполнить операцию. В результате на выбранном оборудовании будет выполнена печать Z-отчета, а также сформированы документы Отчет о розничных продажах и Поступление наличных по данным чеков, отраженных на указанном оборудовании (рис. 3).

Рис. 3. Закрытие смены

1С:ИТС

Подробную информацию об организации работы с при­менением онлайн-касс в 1С см. в справочнике «Контрольно-кассовая техника» в разделе «Юридическая поддержка».

Как работать с ККТ в неавтоматизированной торговой точке

Онлайн-кассы обеспечивают максимально широкие возможности при расчетах с покупателями (в оптовой и розничной торговле, при оказании услуг и т. д.) и работают непосредственно под управлением программы. Однако применение такой ККТ требует автоматизированного рабочего места кассира.

Для работы в неавтоматизированных торговых точках предназначены автономные кассы (ККМ Offline).

Возможности работы с ККМ Offline ограничены розничной торговлей. Интеграция «1С:Бухгалтерии 8» с такими автономными ККМ осуществляется в ручном режиме через файловый обмен.

Небольшие организации и ИП, торгующие в розницу в неавтоматизированных торговых точках (в том числе при разъездной и выносной торговле) и оказывающие услуги, могут использовать программно-аппаратный комплекс «1С:Касса», который представляет собой готовое кассовое решение с поддержкой требований Закона № 54-ФЗ.

В состав комплекса «1С:Касса» входит:

• автономный кассовый аппарат «Штрих-MPAY-Ф» для рабочего места продавца с фискальным накопителем;
• облачное приложение для предпринимателя «1С:Касса», которое предназначено для работы с номенклатурой, ведения простого товарного учета, корректировки остатков, анализа эффективности работы магазина и выполнения других ежедневных задач. Работать с данным приложением можно везде, где есть интернет, за много километров от торговой точки.

Начиная с версии 3.0.50.11 в «1С:Бухгалтерии 8» поддерживается синхронизация с облачным приложением «1С:Касса». Для настройки обмена следует указать список торговых точек, кассы которых будут обмениваться данными с программой (раздел Администрирование — Синхронизация данных).

При настроенном обмене из «1С:Бухгалтерии 8» в облачное приложение передается информация о номенклатуре и ценах, а из «1С:Кассы» в программу загружается отчет о розничных продажах и информация о возвратах. Используя программу «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 и настроив обмен с разными торговыми точками, бухгалтер на аутсорсинге может эффективно обслуживать несколько организаций и ИП.

Что делать, если возникнут сложности в работе с ККТ

Для упрощения подключения ККТ к операторам фискальных данных и взаимодействия с ними предназначен сервис 1С-ОФД. Пользователям сервиса 1С-ОФД предоставляются следующие услуги:

• консультации по вопросам подключения ККТ к системе передачи и приема данных ОФД и работе с ОФД;
• помощь в выявлении проблем, препятствующих штатной работе по передаче данных от ККТ (фискального накопителя) к ОФД;
• помощь в регистрации касс в личном кабинете налогоплательщика в ФНС;
• помощь в получении и настройке квалифицированной электронной подписи (КЭП) для подписания заявления на регистрацию ККТ в личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru, а также заявления о присоединении к оферте ОФД.

Подробнее о сервисе «1С-ОФД» см. на Портале1С:ИТС.

Сервис предоставляют квалифицированные партнеры фирмы 1С, которым присвоен статус «Центр компетенции 1С по 54-ФЗ».

От редакции. В 1С:Лектории 22 июня состоялась лекция «Закон № 54-ФЗ: рекомендации по переходу на онлайн-кассы, комплексная поддержка от 1С» с учас­тием представителей ФНС России, экспертов 1С и операторов фискальных данных. Видеозапись доступна для просмотра всем желающим. Подробнее см. в 1С:ИТС на странице 1С:Лектория.

Источник

Онлайн-кассы (часть 2) – печать чеков в 1С

В одной из прошлых статей мы рассматривали общие положения нового закона №54-ФЗ об онлайн-кассах, требования и правила, которые этот закон устанавливает. В этой статье поговорим про алгоритм работы в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0» для печати чеков на онлайн-кассах.

Законом предусмотрен определенный перечень обязательных реквизитов, которые должны быть указаны в чеке. Перечень можно найти в тексте самого закона. Среди обязательных – наименование реализуемой номенклатуры, количество, сумма и ставка НДС. Рассмотрим документы, из которых можно печатать чеки в соответствии с новыми правилами.
Традиционный документ, который используется в программах 1С для отражения кассовых операций поступления – «Приходный кассовый ордер». Найти его можно:

Также печать чеков осуществляется из документов «Расходный кассовый ордер», «Эквайринговая операция». В данной статье остановимся на отражении приходных операций, в частности, на оформлении документов поступления денежных средств.
Печать чека производится по кнопке:

Если вы продаете одну услугу или один товар покупателю,можно использовать приходный кассовый ордер. Рассмотрим его заполнение в этом случае.

При продаже одной услуги или товара на первой вкладке «Ордер» в разделах «Принято от» и «Основание», в необходимо указать фамилию, имя, отчество (или другую информацию, заменяющую эти данные) покупателя и наименование услуги или товара соответственно:

Обратите внимание, что в разделе «Принято от» можно указать как контрагента (с возможностью записи его в справочник контрагентов, если он постоянный покупатель), так и просто строковую запись (если это частное лицо).
В разделе «Основание» также в качестве основания можно выбрать договор (поле по умолчанию недоступно, так как при желании указать договор – необходимо сначала выбрать или создать контрагента) или же указать строковое основание, предварительно создав его в справочнике (удобно тем, что можно внести в список часто используемые услуги или товары):

Именно эти реквизиты и будут указаны в чеке.К сожалению, в таком ПКО нет возможности не указывать покупателя, так как при печати чека из этого документа в случае продажи одной услуги формируется строка типа: «Принято от … на основании…». Вместо точек указывается соответствующая информация из приведенных выше реквизитов.
С тем, как заполнять приходный кассовый ордер при продаже одной услуги или номенклатуры разобрались. А как быть, если один покупатель оплачивает сразу несколько позиций? Мы же помним, что по закону наименование каждой позиции должно быть указано в чеке.
Для этого в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0» существует два варианта:
1. Также используем документ «Приходный кассовый ордер», но изменяется его заполнение.
2. Используем другой документ, который называется «Чек ККМ».
Рассмотрим сначала заполнение приходного кассового ордера для печати чека с несколькими позициями. Для этого в документе имеется вкладка «Чек ККМ». На данной вкладке сначала заполняются реквизиты шапки:

Также здесь присутствует табличная часть «Список номенклатуры чека ККМ». Необходимо подобрать документ-основание, в котором как раз и перечислены продаваемые номенклатурные позиции. Компанией 1С установлены несколько типов документов, которые могут быть указаны в табличной части этой вкладки:

Отмечу, что документом-основанием тут является не документ-родитель, как это бывает при использовании стандартного механизма ввода на основании (поясню: ни из одного из возможных документов, приведенных на картинке выше, нельзя создать на основании документ «Приходный кассовый ордер»):

В этой табличной части указывается список документов, в которых могут быть перечислены продаваемые услуги или товары.
После того, как вы нашли в списке документов необходимый,нужно его выбрать. После выбора в табличной части заполняется реквизит «Документ-основание». Также в таблице имеется еще одно поле – «Признак способа расчета». Его значение устанавливаетсяпрограммой автоматически, в зависимости от вида подобранного документа:

Например, значение «Оплата кредита» означает постоплату, то есть услуги или товары были оказаны или доставлены, а оплата осуществляется сейчас. В случае же выбора документа типа «Счет на оплату» — признак устанавливается в значение «Предоплата полная», что тоже логично, так как счет на оплату выставляется обычно до выполнения работ или доставки товара.
Ниже, под табличной частью документов-оснований, имеется удобная кнопка, с помощью которой можно заполнить сумму приходного ордера, не заглядывая в сам документ:

Для того, чтобы воспользоваться этой кнопкой, документ нужно записать.
При нажатии на кнопку заполнится сумма документа на вкладке «Ордер»:

Далее необходимо заполнить документ всеми необходимыми данными (реквизиты бухгалтерской операции, расшифровка платежа) и провести.После выполнения всех действий появится возможность распечатать чек.
Также законом предусмотрено право покупателя получить чек или его копию на электронную почту и телефон. Данный функционал поддерживается в рассмотренном документе при условии настроенной передачи почтой или на номер телефона.Такая настройка осуществляется в разделе «Администрирование». После того, как настройка осуществлена, появляется возможность ввода электронной почты или номера телефона непосредственно в форме документа. Также программа позволяет настроить рассылку чеков по расписанию.
Мы рассмотрели заполнение документа «Приходный кассовый ордер» для двух вариантов работы. Но в использовании приходного кассового ордера есть несколько минусов:
1. Так как зачастую на кассовом аппарате работают люди, далекие от бухгалтерского учета, хотелось бы избежать при работе кассысоздания проводок, которые непосредственно влияют на учет.
2. И опять же – документ бухгалтерский, имеет несколько чисто бухгалтерских реквизитов, непонятных кассиру, поэтому его заполнение может занимать долгое время. При этом всегда нужно избегать копирования предыдущего документа, потому что при копировании велика вероятность не заметить и не перезаполнить важные реквизиты. А также в каждом приходном кассовом ордере есть реквизит «Касса ККМ», который очень важно заполнять правильно, чтобы не возникло проблем с печатью чека. Поэтому настоятельно рекомендую заполнять каждый новый документ с нуля или же максимально внимательно рассматривать каждый реквизит. Так как при работе кассы важна скорость, чем проще будет рабочий документ кассира – тем лучше.
3. В случае ошибки кассира и потребности аннулировать чек, провести изменения в бухгалтерском учете, если чек был распечатан из приходного кассового ордера, намного сложнее (процедура сторнирования операции длиннее и требует больше трудозатрат).
Поэтому, начиная с релиза 2.0.51, в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0» появился новый документ «Чек ККМ». Он прост в заполнении, является специальным инструментом для работы с фискальными регистраторами. Найти его можно:

Наряду с чеком ККМ появился противоположный документ – «Чек ККМ на возврат». Его используют, если необходимо отдать деньги клиенту в процессе возврата или гарантии:

В случае, если допущена ошибка в сумме чека, то для коррекции используется другой документ – «Кассовые чеки коррекции». Найти его можно:

Предусмотрена возможность сформировать документы «Кассовые чеки коррекции» двух видов:

И это верно, потому что корректировать можно чеки и на приход, и на расход.
Вернемся к документу «Чек ККМ». Форма документа простая, интуитивно понятная. В шапке документа нужно заполнить несколько обязательных реквизитов:

Ниже расположена табличная часть, в которой следует указывать номенклатурные позиции. Единственное нововведение – это то, что в табличной части номенклатурные позиции (услуги и товары) выбираются из справочника «Прейскурант»:

Это новый справочник, который необходимо заполнять элементами. Каждый элемент справочника «Прейскурант» будет ссылаться на элемент справочника «Номенклатура»:

После заполнения первой вкладки перейдем на вкладку «Оплата». На ней указываем необходимые реквизиты иобращаем внимание на кнопку «Заполнить», которая позволяет рассчитать общую сумму товаров и услуг с первой вкладки:

Также у документа имеется важный флажок — «Розничный покупатель».

При установленном флаге не требуется введение фамилии, имени, отчества покупателя. Если флаг снять, то появляются дополнительные реквизиты: контрагент и договор:

Появляется возможность выбирать контрагента и договор, которые потом будут распечатаны на чеке.
В целом, нюансов по заполнению больше нет, документ можно провести и напечатать чек. Данный документ не формирует никаких проводок и движений по регистрам. В конце кассового дня рекомендуется создавать единый документ «Приходный кассовый ордер» для всех поступлений.
В данной статье были рассмотрены два основных документа, предназначенных для печати чеков по приходным кассовым операциям в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0». В следующей статье я расскажу об алгоритме работы кассира при использовании онлайн-касс нового поколения.

Автор статьи: Светлана Батомункуева

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Источник

Как настроить вид чека в 1с

Дата публикации 11.07.2017

Использован релиз 2.2.6

Для печати нестандартного чека ККТ, а также дополнительной информации по чеку используются шаблоны чеков с типом шаблона «Чек ККТ».

При этом обязательные к передаче в ОФД поля содержатся в шаблоне по умолчанию и не редактируются.

Настройка шаблона чека ККТ с передачей данных

При подключении ККТ с передачей данных можно указать предварительно настроенные шаблоны чеков (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Шаблоны этикеток, ценников и чеков ККМ).

Для настройки нового шаблона нужно нажать кнопку Создать, выбрать в поле Объект тип документа, для которого предназначен шаблон, ввести наименование и записать вновь созданный элемент.

Затем нужно вызвать форму редактирования шаблона с помощью кнопки Редактировать макет. В открывшейся форме в центральном поле размещается макет шаблона печатной формы, загруженный по умолчанию. Макет состоит из шапки чека, табличной части и подвала (итогов) документа. В свою очередь, строки табличной части также могут содержать несколько разделов.

Обязательный раздел «Фискальный документ», имеет три предопределенных подраздела:

• Шапка чека — содержит предопределенный набор полей, передаваемых в ОФД. В шапку добавить ничего нельзя. Внешний вид шапки при предварительном просмотре отличается от того, который будет напечатан фискальным устройством.
• Состав чека — по умолчанию содержит таблицу «Товары», в которой содержится фискальный раздел, состоящий из наименования, количества, цены, суммы и ставки НДС. Фискальный раздел также не редактируется. В остальные поля состава чека можно добавлять текстовые и составные строки, а также таблицы. Форматирование добавленных полей подробно описано в книжке «Описание конфигурации Розница», раздел 9.4.5 Шаблоны этикеток, ценников и чеков ККМ.
• Оплата — содержит 4 предопределенных типа оплаты. В этот раздел так же, как и в шапку документа, добавить ничего нельзя.

В макет могут быть добавлены текстовые строки или строки с реквизитами объектов конфигурации из списка Доступные поля. В правой части экрана отобразится внешний вид распечатанного по данной форме документа, указанного в качестве образца.

Пользователь может загрузить для редактирования расширенный пример шаблона чека. В расширенном примере демонстрируется настройка дополнительного нефискального документа с начисленными бонусами.

Пользователь может добавить несколько нефискальных документов с помощью кнопки Добавить нефискальный документ. Созданный документ уже будет содержать папку Состав чека, который не содержит предопределенных полей и редактируется так же, как и состав чека в фискальном документе. При печати чека на ККТ по шаблону сначала печатается фискальный документ, затем, если печать фискального документа произошла успешно, последовательно выполняют печать нефискальных документов отдельными командами.

Пользователь может также указать общие параметры печати документа: ширину чековой ленты в печатных символах.

Помимо загрузки шаблонов, поставляемых с конфигурацией, пользователь может импортировать извне уже настроенный шаблон из внешнего файла или выгрузить в файл подготовленный новый шаблон с помощью команд меню Шаблон.

Источник